Inleiding en voorstel

2e Voortgangsmonitor 2020

In deze 2e voortgangsmonitor informeren wij uw raad in hoofdlijnen over de stand van zaken over het lopend begrotingsjaar. We gaan er nu vanuit dat we 2020 afsluiten met een positief jaarresultaat van ruim 20 miljoen euro. Als het gaat om de financiële effecten van de coronacrisis dan lopen de extra uitgaven en gemiste inkomsten op tot ruim 40 miljoen euro. Door compensatie van Rijk en provincie is het effect voor de gemeente Nijmegen 4 miljoen euro nadelig. We zien hier overigens nog veel onzekerheden en risico's waardoor dit nadeel nog verder kan oplopen.
De financiële effecten op de reguliere begrotingsonderdelen schatten we nu in op bijna 27 miljoen euro voordelig. Dit voordeel is voor ruim 16 miljoen euro te danken aan de inspanningen op Beschermd Wonen. En waar dit resultaat eerst werd toegevoegd aan een bestemmingsreserve wordt dit per 2020 meegenomen in het gemeentelijk resultaat. Andere grote onderdelen waarop we een positief resultaat verwachten zijn de algemene middelen (5 miljoen euro), de BUIG-middelen (5 miljoen euro) en middelen voor participatie (2,5 miljoen euro). We verwachten wel een fors nadeel op Jeugd (-4 miljoen euro).

In principe leiden de meldingen niet tot aanpassingen van de begroting. Een aantal meldingen willen we wel aanpassen in de begroting. Deze zijn opgenomen in het deel Meldingen waarvoor een besluit nodig is (BW-01741) en in het deel Verzamelvoorstel (BW-01742).
In dat laatstgenoemde deel zijn alleen effecten opgenomen die budget neutraal zijn. Het betreft beleidsarme begrotingsaanpassingen die vooral van belang zijn om de begrotingsuitvoering op orde te kunnen houden. Het vaststellen van deze aanpassingen is voorbehouden aan uw raad.

1. de 2e Voortgangsmonitor 2020 vast te stellen;
2. de begrotingswijzigingen die opgenomen zijn in het deel Meldingen waarvoor een besluit nodig is (BW-1741) vast te stellen;
3. de budget neutrale wijzigingen zoals opgenomen in het Verzamelvoorstel (BW-01742) vast te stellen.