Specifieke mutaties gemeentefonds
Onder dit kopje vallen specifieke mutaties in het gemeentefonds waarover nog niet eerder door uw raad een besluit is genomen. Met specifieke mutaties worden zogeheten taakmutaties, decentralisatie uitkeringen en integratie uitkeringen bedoelt. Bijstellingen op mutaties waarover uw raad eerder een besluit heeft genomen zijn opgenomen in het verzamelvoorstel.
De mutaties zijn onderverdeeld in drie categorieën. De eerste categorie betreft een aantal mutaties waarvan we voorstellen deze toe te kennen aan het programma. Deze categorie wordt onder de tabel toegelicht. De tweede categorie betreft een aantal compensaties voor de financiële effecten van de coronacrisis in het gemeentefonds. We stellen voor de betreffende programmabudgetten op te hogen, dit omdat anders mogelijk de rechtmatigheid in gedrang komt.
Als laatste verwerken we het budgettaire effect van het gemeentefonds.
Het verrekenen van de eerste twee categorieën heeft overigens geen effect op het begrotingssaldo: het betreft een verschuiving tussen het programma financiën en inhoudelijke programma's.
bedragen * € 1.000 | baten | lasten | saldo | |
|---|---|---|---|---|
Voorgesteld besluit: Verrekenen/ toevoegen aan programma* | ||||
Loketkosten GBA | Bestuur en Org. | -4 | 4 | |
Experiment gesloten koffieshopketen | Veiligheid | 150 | -150 | |
Overgangsrecht Wlz-indiceerbaren met Fokus Woning | WWZ | 7 | -7 | |
Toezicht voorschoolse educatie | WWZ | 2 | -2 | |
IU: Inburgering | WWZ | 352 | -352 | |
Handhaving energielabel C kantoren | Openbare ruimte | 5 | -5 | |
Europese richtlijn energieprestatie gebouwen | Wonen en Sted Ontwikkeling | 18 | -18 | |
Versterking arbeidsmarktregio | Werk en inkomen | 77 | -77 | |
Centrale post gemeentefonds middelen | Financiën | -607 | 607 | |
totaal | 0 | 0 | ||
Voorgesteld besluit coronacompensatie toekennen aan programma, nodig vanwege rechtmatigheid | ||||
corona proof maken verkiezingen (tbv overheveling naar 2021) | Bestuur en Org. | 265 | -265 | |
Eigen bijdrage WMO | WWZ | 252 | -252 | |
Inhaalzorg cluster WMO | WWZ | 127 | -127 | |
Inhaalzorg Jeugdwet | WWZ | 395 | -395 | |
Vrijwilligersorganisaties | WWZ | 64 | -64 | |
Gederfde inkomsten SW bedrijf | Werk en inkomen | 1.696 | -1.696 | |
Voorschoolse voorziening peuters | Onderwijs | 86 | -86 | |
Noodopvang kinderen van ouders met een cruciaal beroep | Onderwijs | 39 | -39 | |
1e Tranche cultuur | Cult. en cult erfgoed | 715 | -715 | |
Centrale post gemeentefonds middelen | Financiën | -3.639 | 3.639 | |
totaal | 0 | 0 | ||
Budgettair effect gemeentefonds | financiën | 16.048 | 13.913 | 2.135 |
Toelichting mutaties te verrekenen/ toevoegen aan programma
Het gaat om een aantal mutaties met een relatief gering bedrag en twee groter waarvan we nu al voorstellen deze te verreken met programma's.
De integratie uitkering Inburgering is in de Stadsbegroting 2021 reeds toegekend voor de jaren 2021 en verder. In deze 2e voortgangsmonitor stellen we voor dit ook voor 2020 te doen. Overigens heeft uw raad hier onlangs een voorstel over gekregen.
De middelen voor 'Experiment gesloten coffeeshopketen' zijn bedoeld voor de voorbereidingen die nodig zijn voor het starten van dit experiment. Denk hierbij aan het opleiden van handhavers, het inrichten van toezicht en het aanpassen lokaal beleid.
* bij de Stadsbegroting 2021-2024 zijn deze mutaties meerjarig verwerkt.
Toelichting coronacompensatie toe te kennen aan programma
Vanwege corona zijn meerkosten gemaakt. Wanneer hiervoor specifieke compensatie via het gemeentefonds is gegeven passen we de begroting. Hiermee wordt voorkomen dat uitgaven mogelijk onrechtmatig zijn gedaan.
Toelichting budgettaire effect gemeentefonds
Het totaal van de budgettarief effecten van de circulaires van september 2019 tot en met september 2020 laat een voordeel zien van 2,1 miljoen euro. Dit effect van 2,1 miljoen euro wordt voor 0,8 miljoen euro veroorzaakt door de opschalingskorting die - incidenteel - terug is gedraaid. Deze maatregel maakt onderdeel uit van het tweede coronapakket. In het vorige pakket is deze korting toegepast op het gemeentefonds. Achterliggende gedacht was dat gemeenten lagere apparaatskosten zouden hebben als gevolg van een grote herindelingsoperatie; deze operatie ging niet door maar de korting bleef in stand. De overige 1,4 miljoen euro wordt door reguliere effecten zoals de actualisatie van maatstafaantallen veroorzaakt.
Het budgettaire effect is overigens het saldo van een hogere gemeentefondsuitkering en specifieke mutaties (taakmutaties, DU's en IU's) die aan programma's zijn toegekend. Om het volledige effect op het gemeentefonds in de begroting te verwerken, stellen we voor totale effect van 2,1 miljoen euro verwerken.